Срок обучения
6 недель
Время
9:00 -18:00
Кол-во часов
60 часов
Цена
9900 р.
Форма курса
Онлайн или заочно

Цель курса: получить необходимые для профессиональной деятельности знания об особенностях налогообложения организаций – от видов платежей, осуществляемых юридическими лицами, до порядка исчисления и уплаты основных налогов.

Курс адресован руководителям, бухгалтерам, специалистам налоговых служб, выпускникам экономических вузов, всем, кто интересуется организацией налогового учета и планирования налоговых платежей.

 

Вы узнаете:

  • правила организации налогового учета в организации;
  • положения налогового законодательства, используемые для определения налоговой базы по налогу на прибыль организаций, по налогу на имущество организаций, по налогу на добавленную стоимость.

Вы научитесь:

  • сопоставлять основных элементов бухгалтерского и налогового учета;
  • осуществлять анализ налоговых платежей с учетом выбранных элементов налогового учета;
  • производить расчет налога на прибыль организаций, налога на имущество, налога на добавленную стоимость.

 Курс включает:

  • электронный курс-презентацию;
  • практические задания для самостоятельной работы (Вы можете направить их на проверку преподавателю);
  • тесты для промежуточного и итогового контроля.

Структура курса.

 

Программа курса

Раздел 1. Взаимосвязь налогового и бухгалтерского учета.

  • Законодательство о налогах и сборах в Российской Федерации.
  • Характеристика элементов налогообложения.
  • Классификация налогов и сборов.
  • Характеристика налогового учета и его взаимосвязь с бухгалтерским учетом.

Раздел 2. Формирование учетной политики организации.

  • Нормативное регулирование налогового учета и учетной политики организации.
  • Принципы построения учетной политики.
  • Характеристика регистров налогового учета.

Раздел 3. Налоговый учет по налогу на прибыль организаций.

  • Основы организации налогового учета.
  • Налоговый учет доходов.
  • Налоговый учет расходов.
  • Организация учетной политики для целей налогообложения прибыли.
  • Порядок исчисления авансовых платежей и налога на прибыль организаций.

Раздел 4. Налоговый учет по налогу на имущество организаций.

  • Начисление амортизации в бухгалтерском учете.
  • Формирование налоговой базы по налогу на имущество организаций: определение среднегодовой стоимости имущества и исчисление величины налога
  • Формирование налоговой базы по налогу на имущество организаций: определение кадастровой стоимости имущества и исчисление величины налога

Раздел 5. Налоговый учет по налогу на добавленную стоимость (НДС).

  • Определение облагаемых и не облагаемых НДС операций
  • Формирование налоговой базы и порядок применения налоговых вычетов
  • Основания восстановления НДС.
  • Расчет величины НДС
  • Налоговый учет по НДС

Раздел 6. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

  • Характеристика налогоплательщиков НДФЛ и объектов налогообложения.
  • Определение налоговой базы и применение налоговых вычетов.
  • Исчисление НДФЛ налоговыми агентами и формирование налоговой отчетности.

Раздел 7. Страховые взносы.

  • Характеристика плательщиков и объектов обложения страховыми взносами.
  • Основы формирования базы для обложения страховыми взносами и учет необлагаемых выплат.
  • Исчисление страховых взносов и отражение в налоговом учете.

Раздел 8. Налоговый учет по транспортному налогу.

  • Определение налоговой базы с учетом формирования перечня объектов налогообложения.
  • Исчисление авансовых платежей и транспортного налога с учетом установленных налоговых ставок.
  • Организация налогового учета по транспортному налогу.

Раздел 9. Налоговый учет по земельному налогу.

  • Земельные участки как объекты налогообложения.
  • Формирование налоговой базы по земельному налогу и применение налоговых льгот.
  • Исчисление авансовых платежей и сумм налога, формирование налоговой отчетности.

Раздел 10. Налоговое планирование при заключении договоров.

  • Основы налогового планирования в организации.
  • Основания возникновения налоговых рисков при оформлении договоров.
  • Оценка целесообразности заключения различных видов договоров.

Итоговое тестирование.

Перечень документов, предоставляемых слушателем для зачисления в группу:

1) копия паспорта (первый разворот и страница с информацией о регистрации);

2) копия диплома о высшем/среднем профессиональном образовании. Если фамилия в дипломе не совпадает с фамилией в паспорте, к пакету документов необходимо приложить документ, на основании которого изменена фамилия (копия свидетельства о браке и т.д.);

3) заявление о зачислении в группу (бланк предоставляется);

4) согласие на обработку персональных данных (бланк предоставляется).

Документ по окончании обучения: удостоверение о повышении квалификации.

 

Если Вас заинтересовал данный курс, заполните форму:

    Курс повышения квалификации по ФЗ-223 «Управление закупками в соответствии с ФЗ №223 от 18.07.2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
    Налоговая оптимизация. Налоговые проверки. Налоговые споры
    Управление закупками для обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд
    Финансовый анализ
    Налоговый учет
    Анализ бухгалтерской отчетности
    Юрист по договорному праву
    Руководитель службы управления персоналом и трудовыми отношениями
    Дистанционный курс для кадровиков: Аудитор по трудовому законодательству
    Реформа Гражданского Кодекса Российской Федерации

    Напоминаем, что нажимая кнопку «Подать заявку», Вы даете свое согласие на обработку указанных персональных данных, в соответствии с Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных в Положении о персональных данных.